企业官网建设流程全解析

老师用什么网站做ppt,深圳中英文网站建设,建设网站的步,什么网站可以做兼职美工SAP MM#xff08;物料管理#xff09;模块业务流程。在采购订单下达后#xff0c;主要的后续操作可以分为三大块#xff1a;货物接收、发票校验、付款。其中“采购接收”通常指的是前两块。下面我为你详细分析业务流程、系统操作步骤以及SAP菜单路径。一、核心业务流程总览…SAP MM物料管理模块业务流程。在采购订单下达后主要的后续操作可以分为三大块货物接收、发票校验、付款。其中“采购接收”通常指的是前两块。下面我为你详细分析业务流程、系统操作步骤以及SAP菜单路径。一、核心业务流程总览采购订单下达- 2.货物移动收货- 3.发票校验- 4.自动过账到财务会计- 5.供应商付款由财务在FICO模块完成我们将重点放在第2、3、4步这是采购部门与仓库、财务部门协作的关键环节。二、详细操作步骤分析与SAP菜单路径步骤1采购订单下达 (Purchase Order Release)业务含义采购员在系统中创建并审批采购订单发送给供应商。系统操作使用事务代码ME21N创建ME22N修改ME23N查看。菜单路径SAP 菜单-后勤-物料管理-采购-采购订单-创建或直接输入ME21N步骤2货物接收/收货 (Goods Receipt - GR)这是你提到的“采购接收”的核心部分。业务含义供应商货物送达仓库仓库管理员根据实际收到的数量和质量在SAP中确认收货。这一步会产生重要的物料凭证和会计凭证增加库存库存科目借方增加。产生暂估应计GR/IR (Goods Receipt/Invoice Receipt) 清算科目贷方增加。这是一个“中间科目”用于在收货和发票到来之前平衡账目。关键事务代码MIGO现代且最常用的货物移动综合事务详细操作步骤 (使用 MIGO)输入事务代码MIGO回车。在初始屏幕操作选择收货。移动类型对于标准采购订单收货输入101。采购订单输入采购订单号码和行项目号。按回车系统会带出采购订单详情。在“数量”字段中输入实际收到的数量可能和订单数量不同。输入收货的存储位置如1000。如果需要可以输入批次号等信息。点击“检查”图标或按CtrlF2进行检查。确认无误后点击“过账”按钮。系统会提示“物料凭证 XXXXXXXX 已过账”并显示生成的物料凭证号和会计凭证号。这标志着收货完成。菜单路径SAP 菜单-后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-MIGO - 收货旧事务码仍可用但逐渐被MIGO取代MB01步骤3发票校验 (Invoice Verification - IV)业务含义财务部门收到供应商开具的发票后在SAP中将发票与采购订单和收货凭证进行三单匹配核对数量、单价、总金额无误后过账发票。匹配采购订单核对发票单价、税率等是否符合订单。匹配收货凭证核对发票数量是否小于或等于收货数量。关键事务代码MIRO详细操作步骤 (使用 MIRO)输入事务代码MIRO回车。在“发票概览”屏幕发票日期输入发票日期。计算税额勾选通常系统自动计算。金额输入发票总金额含税。税额系统自动计算或手动输入。付款条件输入现金折扣条件如0001。切换到“采购订单”标签页输入你的采购订单号按回车。系统会自动带出订单和收货信息。检查已收货数量和发票数量。系统会自动执行匹配检查。屏幕下方会显示检查消息绿灯表示通过黄灯或红灯表示有差异需要处理。输入供应商发票编号必须。点击“模拟”可以预览过账效果。确认无误后点击“过账”。系统生成发票凭证号和会计凭证号。过账后清掉暂估GR/IR 科目被清零借方。产生应付供应商应付账款科目贷方增加。税额更新进项税科目借方增加。菜单路径SAP 菜单-后勤-物料管理-物料管理-后勤发票校验-凭证处理-输入发票或直接输入MIRO步骤4付款 (Payment) - 由财务执行业务含义财务部门根据付款条件通过自动支付程序自动付款或手动方式向供应商支付款项。系统操作主要在FI财务会计模块完成使用事务码F110运行自动支付建议和F-53手动支付。过账影响减少银行存款清减应付账款。三、关键报表与查询非常重要在整个流程中你需要监控和查询状态查询采购订单ME23N查询收货凭证物料凭证事务码MB03(显示)在采购订单ME23N的行项目“采购订单历史”中也能看到关联的收货凭证。查询发票凭证事务码MIR4(显示)在采购订单ME23N的“采购订单历史”中也能看到关联的发票凭证。监控GR/IR未清项关键对账科目这是财务和采购对账的核心。你需要查看哪些货已收但票未到暂估负债哪些票已到但货未收在途物资。事务码MIR4或FBL1N供应商行项目显示来查看GR/IR科目的行项目。标准报表SAP 菜单-后勤-物料管理-物料管理-后勤发票校验-报表-GR/IR 分析报表常用报表S_ALR_87012082 - GR/IR 科目余额分析。四、业务场景与例外处理收货有差异在MIGO收货时如果数量短缺或有破损可以使用其他移动类型如102用于冲销收货或直接输入差异数量系统会记入差异科目。发票有差异在MIRO中如果发票价格或数量与订单/收货不匹配系统会警告或阻止过账。此时需要释放冻结的发票如果有权限。或者通知采购员更改采购订单ME22N以匹配发票如价格变更。或者作为差异过账到价格差异科目需要配置和权限。后续退货给供应商使用MIGO 移动类型122对采购订单的退货或161对供应商的退货。总结与流程图一个简化的流程闭环ME21N创建PO-- 供应商发货 -- MIGO 101收货库存增加GR/IR产生 | V MIRO收票GR/IR清零应付产生 | V F-53/F110付款应付清零银行存款减少菜单路径核心节点采购订单后勤 - 物料管理 - 采购收货后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动发票校验后勤 - 物料管理 - 物料管理 - 后勤发票校验记住三个最关键的事务代码ME21N(创单),MIGO(收货),MIRO(发票)你就掌握了SAP采购后续流程的骨架。实际操作中权限和公司具体配置可能会影响菜单和字段的显示。